Operacion: Crear nuevo gasto.
Bearer token authentication
ID del proveedor
Monto neto
Monto IVA
Monto total
Fecha de emisión
Fecha de vencimiento
ID de la categoría
Número de folio del documento. Opcional para proveedores internacionales.
Tipo de documento (FACTURA, BOLETA, NOTA_CREDITO). Opcional cuando el gasto esta vinculado a una cuota de credito.
Fecha de pago. Opcional; se usa principalmente para gastos vinculados a creditos.
Notas adicionales
URL del archivo adjunto
ID de la cuota de crédito a vincular
Desglose por empleados (solo si requires_breakdown)
Gasto creado